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2012版廣東省醫療器械經營企業現場檢查驗收標準
 

第一(yi)章(zhang) 總(zong)則(ze)

第一條 為加強醫(yi)療器械經(jing)營(ying)(ying)許(xu)可的監督管理(li),規范醫(yi)療器械經(jing)營(ying)(ying)行為,根據《醫(yi)療器械監督管理(li)條例》和《醫(yi)療器械經(jing)營(ying)(ying)企業許(xu)可證管理(li)辦法》等有關規定(ding),結合(he)我(wo)省實際,特制(zhi)定(ding)本(ben)驗收標準。

第二條 本標(biao)準適用(yong)于廣(guang)東(dong)省行政區域內類《醫療器械經營(ying)企業許可證》核發、換發、變更、補發的申請。

第三條 經營體(ti)外診(zhen)斷試劑或國家食(shi)品藥(yao)品監(jian)督(du)管理(li)局另有規定(ding)(ding)醫(yi)療器械的,依其規定(ding)(ding)。

第二章 機構與人員

第四條(tiao) 企業負責人、質量管(guan)(guan)理(li)(li)人應(ying)熟悉醫(yi)療(liao)器(qi)械監督(du)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)法規、規章以及食品藥品監督(du)管(guan)(guan)理(li)(li)部(bu)門對醫(yi)療(liao)器(qi)械監督(du)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)有(you)關規定(ding)。

第五條 企業負責人(ren)應(ying)具有大(da)專(zhuan)以上學歷。質量管理人(ren)應(ying)具有醫療器(qi)械相(xiang)關(guan)專(zhuan)業大(da)專(zhuan)以上學歷和(he)1年(nian)以上相(xiang)關(guan)工作(zuo)經驗(yan),切(qie)實履(lv)行崗位職責。企業負責人(ren)和(he)質量管理人(ren)不(bu)得相(xiang)互兼任。

第六條(tiao) 企業組(zu)織機(ji)(ji)構健全,應設置(zhi)與經營規模和經營范圍相適應的(de)質量管理、驗收、倉儲管理、購銷、售后服務、計算機(ji)(ji)管理等(deng)崗位(wei),并根(gen)據崗位(wei)設置(zhi)配備(bei)具有醫療(liao)器械相關(guan)專(zhuan)業大專(zhuan)以上學歷的(de)專(zhuan)業技術(shu)人員(yuan)(yuan),專(zhuan)業技術(shu)人員(yuan)(yuan)人數不少于(yu)8人。

第(di)七(qi)條 質量(liang)管理(li)人在(zai)經營過程中對醫療器械的(de)質量(liang)具有(you)裁決權。經營10個類別以上的(de)企業應設(she)置(zhi)包(bao)括質量(liang)管理(li)人在(zai)內不少于2人的(de)專職質量(liang)管理(li)機構。

第八條 質量管理人及專業技術人員應(ying)(ying)在職在崗,不得兼(jian)職。應(ying)(ying)與公司簽訂合(he)法有效的勞(lao)動合(he)同,具備(bei)企業人事任命書。

第九條 企業負責(ze)(ze)人(ren)、質(zhi)量管(guan)理(li)人(ren)、銷售負責(ze)(ze)人(ren)及專業技術人(ren)員應(ying)(ying)經培訓合格后方可(ke)上崗。企業應(ying)(ying)定期組織對上述人(ren)員進行醫療器械法規、規章、專業知(zhi)識、內(nei)部制(zhi)度、職業道德的培訓或繼續教育,并建立相關(guan)檔案。

第十條 企業每年應組織質量管理人及專業技術(shu)人員(yuan)進行健康檢查并建立檔案。患(huan)有傳(chuan)染病、皮膚(fu)病的(de)不得從事直接接觸醫(yi)療器械的(de)工作。

第十(shi)一條 企(qi)業(ye)計算機管理崗位(wei)的專業(ye)技術人員,負責維(wei)護(hu)本(ben)企(qi)業(ye)計算機管理信息系統以及醫療器械經營電子監管信息的報送(song)工作(zuo)。

第三章(zhang) 經(jing)營及倉(cang)儲(chu)場所(suo)

第十二(er)條 企業注冊地址應產權(quan)明晰。其經營場所應配備運轉(zhuan)良好的固定電話、傳(chuan)真機(ji)、計算機(ji)、網絡接入裝(zhuang)置(zhi)、檔(dang)案柜等辦公設備,環境整潔,實際使用面積不少于80平方米。

第(di)十三(san)條 企業應有(you)符合(he)經營規模(mo)和經營范圍需要的(de)計算機管(guan)理(li)(li)信息系統,具有(you)穩定、安全的(de)網絡環境,能夠對醫(yi)療器械的(de)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)(li)、驗收、倉儲管(guan)理(li)(li)、購銷(xiao)、售(shou)后服務、電子監(jian)(jian)管(guan)信息等進(jin)行真實(shi)、完整、準(zhun)確地記(ji)錄和備份(fen),具備接受(shou)食品藥品監(jian)(jian)督管(guan)理(li)(li)部門實(shi)施醫(yi)療器械經營電子監(jian)(jian)管(guan)的(de)技(ji)術條件。

第十四條 企業倉庫(ku)地址(zhi)應產(chan)權明晰(xi)、非住宅用(yong)途、相對獨立設置。倉庫(ku)應與辦公生(sheng)活區(qu)、輔助作業區(qu)分開一定距(ju)離或有(you)隔離措(cuo)施。庫(ku)區(qu)應地面平整、門窗嚴密、整潔有(you)序、無(wu)積水、無(wu)污(wu)染源。不得與本企業的非醫(yi)療(liao)器械倉庫(ku)、醫(yi)療(liao)器械生(sheng)產(chan)倉庫(ku)(如(ru)有(you))共用(yong)。

第十五條 倉庫(ku)應配備符合經營規(gui)模和(he)經營范圍要求(qiu)并運轉良好的(de)設(she)施設(she)備及裝(zhuang)置。主要包(bao)括:避(bi)光、通風、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防鳥、防污(wu)染等設(she)備及裝(zhuang)置;消(xiao)防安(an)全設(she)施;溫濕度監測和(he)調節設(she)備;符合安(an)全用電要求(qiu)的(de)照明(ming)設(she)備。

第十六條 在(zai)庫(ku)醫療器械應分(fen)類(lei)按批次集(ji)中堆(dui)放(fang),堆(dui)垛之(zhi)(zhi)間(jian)有間(jian)距;堆(dui)垛與庫(ku)區(qu)(qu)地面(mian)、天花(hua)板、墻(qiang)壁(bi)、設(she)施設(she)備及裝置之(zhi)(zhi)間(jian)有間(jian)距或隔(ge)離措施。統一(yi)實(shi)行色(se)標管理:分(fen)設(she)待驗區(qu)(qu)和退(tui)貨(huo)區(qu)(qu)(黃色(se))、合(he)格品區(qu)(qu)和發貨(huo)區(qu)(qu)(綠色(se))、不合(he)格品區(qu)(qu)(紅(hong)色(se))。相應貨(huo)位卡記錄真(zhen)實(shi)完整可追溯。

第十七條 有(you)特殊倉儲(chu)要(yao)求的醫療(liao)器械,依(yi)其產品說明(ming)書規定,庫區條件應滿足經營產品儲(chu)存要(yao)求。

第四章 質(zhi)量管(guan)理制度

第(di)十八條(tiao) 企業應及(ji)(ji)時收集與醫療(liao)器械經(jing)營相關的(de)(de)法律法規、規章(zhang)及(ji)(ji)食(shi)品藥(yao)品監督管理(li)(li)部門對(dui)醫療(liao)器械監督管理(li)(li)的(de)(de)有(you)關規定,動態管理(li)(li),并建(jian)立檔案。

第十(shi)九(jiu)條 企(qi)業制(zhi)定的各項醫(yi)療(liao)器(qi)械經營質量管(guan)理制(zhi)度至少應包括:

(一) 質(zhi)量方(fang)針(zhen);

(二) 質量責任(ren);

(三) 質量(liang)裁決流程;

(四) 質量信息管理;

(五) 文(wen)件(jian)管理及控制(zhi);

(六) 部門及崗位職責;

(七) 培訓考核及繼續(xu)教(jiao)育;

(八) 首營企業審核;

(九) 供應商(shang)及(ji)采購商(shang)審核;

(十) 產品(pin)購(gou)銷;

(十一) 產品(pin)驗收(shou)、倉儲、出庫復核;

(十二) 記錄及檔(dang)案;票(piao)據及憑證;

(十三) 不(bu)合格(ge)品控制;

(十四) 銷(xiao)后退回產品控制(zhi);

(十五) 質量跟蹤;

(十六) 質量事故處理;

(十七) 醫療器械(xie)不良(liang)事件(jian)監測管理制度;

(十八(ba)) 醫(yi)療器械召回;

(十(shi)九) 醫療器械經營電子(zi)監管及上報;

(二(er)十) 計算機信息系統(tong)維護及使用;

(二十一) 客戶(hu)信息反饋及處理;

(二(er)十(shi)二(er)) 售后服務(wu)情況(kuang)等內(nei)容。

第二(er)十條 企(qi)業(ye)應有真實完整(zheng)可追溯的購(gou)進驗收(shou)記錄(lu),必須注(zhu)明醫療器(qi)械(xie)產品的核準(zhun)名稱、注(zhu)冊(ce)證號(hao)、型號(hao)、規格、生產批(pi)次、滅(mie)菌批(pi)次(如有)、包裝標(biao)簽(qian)說(shuo)明書狀態、生產廠商、供應商、購(gou)貨數(shu)(shu)量(liang)、購(gou)貨日期、有效(xiao)期(如有)等內(nei)容,并載明產品質量(liang)狀況、驗收(shou)結(jie)論、驗收(shou)人員簽(qian)署等欄目(mu)。記錄(lu)應與本企(qi)業(ye)計算機(ji)管理信息系統(tong)電子數(shu)(shu)據相吻合。

第(di)二十一(yi)條 企(qi)業應有真(zhen)實完整可(ke)追溯的出庫(ku)復(fu)核(he)及銷售(shou)記錄(lu),必須注(zhu)明(ming)醫療器(qi)械產品(pin)的核(he)準名稱、注(zhu)冊證號、型(xing)號、規(gui)格、生(sheng)產批(pi)次、滅(mie)菌批(pi)次(如有)、包裝標簽(qian)說明(ming)書狀態、生(sheng)產廠商(shang)、采購商(shang)、出貨數(shu)量、出貨日(ri)期(qi)、有效(xiao)期(qi)(如有)等內容,并(bing)載明(ming)質(zhi)量狀況(kuang)、復(fu)核(he)結論、復(fu)核(he)人員簽(qian)署、銷售(shou)人員簽(qian)署等欄目。記錄(lu)應與本企(qi)業計(ji)算(suan)機管理(li)信息系統電子數(shu)據相(xiang)吻合(he)。

第二(er)十二(er)條 企業根據(ju)各項制度及記錄制定(ding)的相關表單至少應包括:

(一) 組織機(ji)構圖;

(二) 人員花名冊;

(三) 人(ren)員(yuan)健康檢(jian)查登(deng)記表;

(四) 人員培訓簽到表;

(五) 人(ren)員考核及繼續教育情況表(biao);

(六) 文件(jian)使用申請表;

(七) 產(chan)品質量信息登(deng)記表;

(八) 首營(ying)企業資質審(shen)核表;

(九) 供應(ying)商及采購商資(zi)質審查表;

(十) 產(chan)品購進驗收單(dan);

(十一) 產(chan)品(pin)出庫復核及銷售單(dan);

(十二) 設施設備一覽表;

(十三) 設(she)施設(she)備使用情況(kuang)登記(ji)表;

(十四) 不合(he)格品(pin)處理審批表;

(十五) 銷后退回(hui)產品登記及處理(li)情況(kuang)表(biao);

(十六) 不良(liang)事件處理及上報表(biao);

(十七) 醫療器械召(zhao)回情況記錄表(biao);

(十八) 醫(yi)療器械經(jing)營電(dian)子(zi)監管上報(bao)登記(ji)表(biao);

(十九) 客戶信(xin)息(xi)反饋表;

(二十) 售后服務情(qing)況記(ji)錄表等。

第二十三條 企業建(jian)立的醫(yi)療器械經營相關檔案至少應(ying)包括:

(一) 人力資源;

(二) 人員健(jian)康檢查(cha);

(三) 培訓考核及繼續教(jiao)育;

(四) 供應商(shang)及采購商(shang);

(五) 首營企業(ye);

(六) 產品質量信息;

(七) 購進驗收記錄;

(八) 出庫復(fu)核及銷售記(ji)錄;

(九) 設施設備;

(十) 不合(he)格品處理;

(十一) 銷后退回(hui)產品管(guan)理;

(十二) 質量事故;

(十三) 醫療器械不良事件;

(十四) 醫療器械召回;

(十五) 票(piao)據及憑證;

(十六) 醫療(liao)器械經營(ying)電子監管上報(bao);

(十七) 客戶信息(xi);

(十八) 售后服(fu)務記錄等內容。

第(di)五(wu)章 第(di)三(san)方(fang)醫療器械現代物流

第二十四條(tiao) 委(wei)(wei)托(tuo)有資質(zhi)的第三方醫療器(qi)(qi)械現代物(wu)流企業配(pei)送的經營(ying)企業(以下簡稱委(wei)(wei)托(tuo)配(pei)送企業),雙方應簽(qian)訂明(ming)確各(ge)自質(zhi)量責任的醫療器(qi)(qi)械委(wei)(wei)托(tuo)配(pei)送協議。

第二十五條 委托配送企業,應將(jiang)倉(cang)庫(ku)設置于(yu)第三方醫療器械現代物流企業物流倉(cang)庫(ku)內,不得另行設置倉(cang)庫(ku)。

第(di)二十(shi)六條 委托配送(song)企(qi)業(ye),應設置(zhi)包含質(zhi)量管理(li)人在內(nei)不少(shao)于(yu)2人的專(zhuan)職質(zhi)量管理(li)機構。

第(di)(di)二十七條 委(wei)托(tuo)配送企業與第(di)(di)三方醫療器(qi)械現代物(wu)流(liu)企業的計算機管理信息系統應(ying)鏈接并兼(jian)容,實現雙方業務管理與物(wu)流(liu)管理信息數據的有效、實時(shi)、完(wan)整(zheng)的傳送和共享。

第二十八條 委托(tuo)配送企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye),應(ying)委托(tuo)本(ben)地市(shi)內的(de)第三方醫療(liao)器械現代(dai)物流(liu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)或者在(zai)本(ben)地市(shi)內設置倉庫的(de)第三方醫療(liao)器械現代(dai)物流(liu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)配送,不得跨地市(shi)委托(tuo)。

第六章 分類管理

第(di)二(er)十(shi)九(jiu)條 根(gen)據國家食品藥品監(jian)督管理(li)局2002年發布(bu)的《醫(yi)療器械(xie)分類目錄》,按(an)照醫(yi)療器械(xie)產品風險(xian)與屬(shu)性,在經營(ying)環節,將(jiang)醫(yi)療器械(xie)產品劃分以下類別管理(li):

A類(一次(ci)性無菌及醫用耗(hao)材(cai)類):6815、6863、類(lei)6864、6865(B類(lei)除外)、6866。

B類(植入(ru)、介入(ru)等高風(feng)險產品類):類6804、6821-1、6821-2、類(lei)6821-3、類(lei)6822(F類(lei)除外)、6845、類(lei)6846、類6864、6865-3、6877。

C類(lei)(普通醫療設備(bei)類(lei)):6821(B類(lei)除外(wai))、類6822、6826、6840、6841、6854、6855、6856、6857、6858。

D類(lei)(大型醫療設(she)備(bei)類(lei)):6823、6824、6825、6828、6830、6831、6832、6833、6870。

E類(lei)(驗(yan)配類(lei)):角膜接觸鏡(軟性、硬性、塑形角膜接觸鏡)及(ji)其(qi)護理(li)用液(ye)。

F類(lei)(一般醫療器(qi)械類(lei)):除A-E類(lei)以(yi)外,《醫療器(qi)械分類(lei)目錄》(2002版)中其它需(xu)申請《醫療器(qi)械經(jing)營企業許(xu)可證(zheng)》經(jing)營的類醫療器械。

第三十(shi)條 經(jing)營范圍含A類醫療器械的,應符合如下要求:

倉庫實際使用面積(ji)不少于200平(ping)方米。

第三十一(yi)條 經(jing)營范圍含B類醫療器械的(de),應(ying)符合如下要求:

(一)企業(ye)負責人應具有醫療器械相(xiang)關專(zhuan)業(ye)本(ben)科(ke)以(yi)上學歷或(huo)醫療器械相(xiang)關專(zhuan)業(ye)中級以(yi)上職稱。

(二)質量管理(li)人(ren)應(ying)具備以下條件:

1.具(ju)有(you)臨床醫學(xue)專業本科以(yi)上(shang)學(xue)歷或主(zhu)治醫師以(yi)上(shang)職稱;

2.具有5年以上醫療機構(gou)相關工作經驗。

(三(san))不得委托第(di)三(san)方醫療器(qi)械現(xian)代物流配(pei)送(song)。

(四)應(ying)(ying)按廣(guang)東省食品藥品監督(du)管(guan)理局要求辦理醫(yi)療器械(xie)(xie)經(jing)營(ying)電(dian)子監管(guan)入網手續,其計算機(ji)管(guan)理信息系統應(ying)(ying)實時、真實、完整(zheng)、準確的(de)(de)上報其經(jing)營(ying)的(de)(de)B類醫(yi)療器械(xie)(xie)經(jing)營(ying)信息。

(五)如為生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)廠(chang)商(shang)(shang)直接代(dai)理(li)(li),則必(bi)須取(qu)得(de)醫療(liao)器械生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企業委托授權書。如非生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)廠(chang)商(shang)(shang)直接代(dai)理(li)(li),則必(bi)須與(yu)供貨商(shang)(shang)簽(qian)訂明確雙方質量(liang)責任的質量(liang)協議。

(六)建立風險管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度,強化質(zhi)量跟蹤管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度、質(zhi)量事(shi)故(gu)及(ji)不(bu)良事(shi)件處(chu)理管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度、記(ji)錄(lu)及(ji)檔案管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度、票據及(ji)憑證(zheng)管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度,確保上市后(hou)的(de)B類醫療器械可追(zhui)溯,并(bing)做好相關不(bu)良事(shi)件的(de)收集分析(xi)。

第三十二條 經營范圍(wei)含C類醫療器械的,應符合如(ru)下(xia)要求:

(一) 企業負責人應具有(you)醫(yi)療器械相(xiang)關專(zhuan)(zhuan)業大專(zhuan)(zhuan)以上學歷或醫(yi)療器械相(xiang)關專(zhuan)(zhuan)業中級以上職稱(cheng);

(二)質量管理(li)人應具備以下條件:

1.具有醫(yi)療器械(xie)(xie)相(xiang)關專業本科學歷或醫(yi)療器械(xie)(xie)相(xiang)關專業中級以上職稱;

2.具有2年(nian)以上醫療器械(xie)相關專業工(gong)作經驗。

第(di)三(san)十三(san)條 經營(ying)(ying)范圍(wei)含D類醫(yi)療(liao)器械的(de),同(tong)(tong)C類要求。經營(ying)(ying)范圍(wei)僅含D類醫(yi)療(liao)器械的(de)(專(zhuan)營(ying)(ying)),可不設(she)置倉庫,其它同(tong)(tong)C類要求。

第三十四條(tiao) 經營范(fan)圍(wei)含E類醫(yi)療器(qi)械(xie)的,應符合如下要(yao)求:

(一)應配(pei)備(bei)1名初級驗光(guang)師以上職稱的專業技術人員;

(二)應配置裂隙燈顯微(wei)鏡等檢測儀器。

第三(san)十(shi)五條 經營范圍含B、C、E、F類中一個(ge)或多個(ge)的,其倉庫實際使用面積不少(shao)于40平方米。

第九章(zhang) 附 則

第三(san)十六條 本標準的第四條-第二十三(san)條為(wei)通(tong)用(yong)要求(qiu)(qiu),“第三(san)方醫療器械現代物(wu)流”和“分類管理”中各款為(wei)專(zhuan)用(yong)要求(qiu)(qiu)。

檢查驗收時,通用(yong)及專用(yong)要(yao)求中的(de)適用(yong)條款均須全部(bu)符(fu)合(he)。有1條以上不符(fu)合(he)要(yao)求的(de),判(pan)定(ding)為驗收不合(he)格。

第三十七(qi)條 名(ming)詞解釋(shi):

(一)醫療器械(xie)(xie)相關專(zhuan)業(ye):指機(ji)械(xie)(xie)、工程、電子、醫學(xue)、藥(yao)學(xue)、護理學(xue)、生物(wu)、化學(xue)、檢驗(yan)、物(wu)理、計算機(ji)、數學(xue)、材料、自動化、藥(yao)械(xie)(xie)貿易(yi)、藥(yao)械(xie)(xie)市(shi)場營(ying)銷(xiao)、藥(yao)械(xie)(xie)信息等專(zhuan)業(ye)。

(二)臨床(chuang)醫學(xue)(xue)專(zhuan)業(ye):指(zhi)臨床(chuang)醫學(xue)(xue)(含(han)醫療專(zhuan)業(ye))、中(zhong)醫學(xue)(xue)、中(zhong)西醫結合(he)專(zhuan)業(ye)。

(三)第三方醫療(liao)(liao)器(qi)械現代(dai)物(wu)流(liu)(liu)企(qi)業:指(zhi)建(jian)立在醫療(liao)(liao)器(qi)械供應鏈架構(gou)下,以計算機網絡技術(shu)為依托,以現代(dai)物(wu)流(liu)(liu)設施(shi)設備為基礎,為醫療(liao)(liao)器(qi)械生產、經營企(qi)業提供方便、快捷、規范的(de)醫療(liao)(liao)器(qi)械物(wu)流(liu)(liu)綜合(he)服務平臺的(de)企(qi)業。

(四)首營(ying)企業:指企業購進醫療(liao)器(qi)械(xie)時(shi),與其首次發生供(gong)需關系的醫療(liao)器(qi)械(xie)生產或經營(ying)企業。

第三十八條(tiao) 本(ben)標準執行條(tiao)款“就高不(bu)就低(di)”原(yuan)則,例如(ru):

同時經營(ying)A、B類的,倉(cang)庫須(xu)200平方米(mi)、人員(yuan)須(xu)B類要求、不得委托配送。

同(tong)時經營(ying)C、D類且不(bu)委托配送的,倉庫(ku)需40平(ping)方(fang)米。

同時經營全部類別的,倉庫須(xu)(xu)200平(ping)方米、人員設備制(zhi)度等須(xu)(xu)B+E類要求、不(bu)得委托配送(song)。

依此(ci)類(lei)推。

第三(san)十九條 本(ben)標準及附錄A所(suo)述以上,包含本數。

第(di)四(si)十條 委托配送企(qi)業(ye)《醫(yi)療(liao)器(qi)(qi)(qi)械經營(ying)企(qi)業(ye)許可(ke)證》中的倉庫(ku)地址以(yi)第(di)三方醫(yi)療(liao)器(qi)(qi)(qi)械現代物(wu)流(liu)企(qi)業(ye)倉庫(ku)表述,如“***公司物(wu)流(liu)倉庫(ku)”。專營(ying)D類(lei)企(qi)業(ye)《醫(yi)療(liao)器(qi)(qi)(qi)械經營(ying)企(qi)業(ye)許可(ke)證》中的倉庫(ku)地址表述同其注冊(ce)地址。

第四十一條 本標準自(zi)2013年1月(yue)1日起實施,《廣東省開辦醫(yi)療器械經營(ying)企業驗(yan)收實施標準(2007修訂版)》自(zi)本標準實施之日起廢止。

第四十二條 本(ben)標準由廣東省食品(pin)藥(yao)品(pin)監督管(guan)理局負(fu)責解(jie)釋。

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