建立并維(wei)持程序以進(jin)行管理系統審(shen)核。
2.范圍
公(gong)司管(guan)理系統內部審核(he)，以(yi)及(ji)可(ke)能(neng)的(de)對供應商(shang)/分包商(shang)的(de)要求。
3.程序
3.1成立審核組
3.1.1審核組(zu)結構
a.審核組由主導審核員（組長）和其(qi)他成員組成。
3.1.2職責
a.主導審核員
I.審核活(huo)動(dong)的規劃。
II.協(xie)調意(yi)見，代表所有成員(yuan)作出決(jue)定。
III.對審核及結果報告負責。
b.協助執行審核組成(cheng)員。
3.1.3能力要求
a.主導審核(he)員(yuan)應具備(bei)合(he)格(ge)審核(he)員(yuan)條件(jian)：
I.參加ICTI與ISO9001等相關訓練(lian)課程并考試通過或合格內(nei)部審(shen)核員。
II.具備一(yi)定的學歷、組織能力和語言文(wen)字能力
III.熟悉相(xiang)關法規。
b.審核組其他成員需具備相關能力。
I.至少接(jie)受過公司ICTI與(yu)ISO9001等(deng)相關訓練課程內部審核員訓練。
II.具備一定學歷(li)、工作經(jing)驗和社交技巧。
III.具備一定(ding)的法規知(zhi)識和相關(guan)技(ji)術。
3.1.4審核組所有(you)成員均須做到公正(zheng)與(yu)客觀，并與(yu)受(shou)審部門無直接責(ze)任關系(xi)。
3.2制訂審核方案與程序
3.2.1由(you)主導(dao)審(shen)核員負(fu)責制訂審(shen)核方(fang)案(an)與程(cheng)序。
3.2.2審核方案(an)應以有關(guan)作業或活動的重(zhong)要性(xing)（影響力和風險程度）和以往審核結果為依據(ju)。
3.2.3方案中須包(bao)括下列各項：
a.審核(he)范圍(wei)和對象(xiang)。
I確認管理(li)系統(tong)以及審核的具體內容。
II.規劃預期訪問(wen)人員（按10%比例隨機確定）。
b.審核方法
I.紀錄查核。
II.作(zuo)業(ye)、環境巡(xun)查。
III.人員訪談、確認。
c.審核程序(xu)（步聚）。
d.審核時間與行程。
e.組織分工。
3.3審核前準備
3.3.1與(yu)被(bei)審核單位（部門(men)）建(jian)立溝(gou)通(tong)管道，就審核的主(zhu)要(yao)內(nei)容、時間與(yu)行(xing)程等進行(xing)協商。
3.3.2復習前(qian)一次審核報告(gao)，以確定重點審核內(nei)容及注意(yi)事項(xiang)。
3.3.3準備相關資料和(he)用品(pin)，包括
a.被(bei)審核的相關(guan)資(zi)料，如各類證照、記錄、員工人數等。
b.審核時(shi)需使用的相關資料和用品，如各類表(biao)格、記錄紙等。
3.3.4參與審核人員的(de)相互溝(gou)通(tong)。
3.3.5熟(shu)悉(xi)審(shen)核方案與(yu)程序。
3.4實施審核
3.4.1首次會議
a.公(gong)司高層主管、審核組所有成員(yuan)及其他相(xiang)關人(ren)員(yuan)（通常為各(ge)部(bu)門主管）參加，由主導審核員(yuan)主持。
b.介紹(shao)審核組成員。
c.由主導審核(he)員介紹總體審核(he)方案。
d.回答相關疑問。
e.確認(ren)審核行程及(ji)計(ji)劃。
f.派發相(xiang)關資料用品。
g.整個會議計劃用時30-45分鐘。
3.4.2按審核方案與程序實(shi)施(shi)現場審核。
a.基本資料查核
I.組織架構。
II.地理位置（廠(chang)區(qu)布置）。
III.員工人數。
IV.業務范圍。
V.證照現狀。
b. ICTI與ISO9001管(guan)理系統(tong)及文(wen)件(jian)查(cha)核
I.是否(fou)按(an)標(biao)準(zhun)要求建立管理(li)系統(tong)。
II.是否按標準建立管理系統(tong)文件。
c.系統實(shi)施及紀錄查核
I.是(shi)否(fou)按管理系(xi)統進行運(yun)作(zuo)。
II.記錄是(shi)否(fou)完整、符合要求。
III.確認記錄(lu)的真實、準確性。
i.與主(zhu)管、員工訪談。
ii.作業、環(huan)境(jing)抽樣查(cha)證(zheng)（如(ru)有質疑或隨機進行(xing)）。
d.作業、環境巡察
I.由(you)適當(dang)人員陪同。
II.潛(qian)在風險及控(kong)制現況。
III.觀(guan)察作業(ye)及設施狀況（包(bao)括生活(huo)及其輔助設施）。
e.訪問相關人員
各部門(men)、各階層人(ren)(ren)員(yuan)都須被訪問(wen)到，尤其是(shi)關(guan)涉(she)ICTI與ISO9001管(guan)理系(xi)統的(de)重點人(ren)(ren)員(yuan)，如人(ren)(ren)事(shi)、后(hou)勤、保(bao)安、檢(jian)查員(yuan)、危險(xian)場(chang)所工(gong)(gong)作的(de)員(yuan)工(gong)(gong)等。
3.4.3末次會議
a.參加人員同首次會議。
b.各審核(he)系統（或人員）報告匯總(zong)于主導審核(he)員處(chu)。
c.初步總結主要優點和存在的問(wen)題。
I.審核活動本身。
II.審核中發現
3.5 總結審核結果
3.5.1管(guan)理系統及其(qi)文件與(yu)相關法規(gui)、標準的(de)符合程度（列(lie)出一份不符合事項清單）。
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